Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2015 N 594-V РД "Об одобрении проекта изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы"
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2015 г. № 594-V РД
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2014 - 2016
ГОДЫ"
Принято 30 января 2015 года
Рассмотрев проект изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1370, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, Дума города Ханты-Мансийска решила:
Одобрить проект изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы" согласно приложению к настоящему Решению.
Глава города Ханты-Мансийска
В.А.ФИЛИПЕНКО
Подписано
30 января 2015 года
Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 30 января 2015 года № 594-V РД
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
1. Наименование программы изложить в следующей редакции:
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы и плановый период до 2018 года".
2. В паспорте муниципальной программы:
2.1. Строку "Правовое обоснование для разработки программы" дополнить словами следующего содержания:
"постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 № 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска".
2.2. Строку "Сроки и этапы реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2018 годы
".
2.3. Первый абзац строки "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции: "Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".
2.4. Строку "Объемы и источники финансирования (всего)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы (всего)
Объем финансирования программы составляет 695854,2 тыс. рублей. Источники финансирования:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 24593,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 102,0 тыс. рублей;
бюджет города - 671159,1 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год - 103454,6 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1060,3 тыс. рублей;
бюджет города - 102394,3 тыс. рублей;
2015 год - 122696,6 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5904,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
бюджет города - 116766,7 тыс. рублей;
2016 год - 138343,4 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5809,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
бюджет города - 132508,1 тыс. рублей;
2017 год - 165679,8 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5909,3 тыс. рублей;
бюджет города - 159745,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
2018 год - 165679,8 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5909,3 тыс. рублей;
бюджет города - 159745,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей
".
2.5. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Увеличение прироста книжного фонда на 29,8%;
обеспечение стабильности обновляемости книжного фонда (140 экз./1000 чел.);
увеличение доли библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, с 40% до 100%;
рост числа проводимых культурно-массовых мероприятий с 288 до 315 (на 9,4%);
рост числа зарегистрированных пользователей библиотек с 14959 до 17500 человек (на 17%);
рост количества посещений библиотек с 106938 до 129000 (на 20,6%);
увеличение объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, с 253 до 265 единиц хранения;
увеличение количества архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, до 45 единиц хранения;
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях и клубных формированиях, на 3,5%;
увеличение удельного веса детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске, на 2,5%;
рост количества специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 № 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска";
достижение размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 № 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов";
достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 100%;
сохранение доли муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры, - 0%
".
3. В абзаце втором раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа" муниципальной программы слова "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска" заменить словами "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".
4. Раздел 2 "Основные цели и задачи, сроки реализации программы, оценка ожидаемой эффективности программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Настоящая программа разработана для достижения следующих целей:
1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.
2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.
2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.
3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города.
Перечень задач соответствует целеполагающим установкам программы, опирается на имеющиеся достижения муниципальных учреждений культуры, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы их деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в библиотечных услугах и услугах МБУ "КДЦ "Октябрь". Все задачи и мероприятия взаимосвязаны и их реализация обеспечит следующие достижения количественных и качественных показателей:
увеличение прироста книжного фонда на 29,8%;
обеспечение стабильности обновляемости книжного фонда (140 экз./1000 чел.);
увеличение доли библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах, с 40% до 100%;
рост числа проводимых культурно-массовых мероприятий с 288 до 315 (на 9,4%);
рост числа зарегистрированных пользователей библиотек с 14959 до 17500 человек (на 17%);
рост количества посещений библиотек с 106938 до 129000 (на 20,6%);
увеличение объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, с 253 до 265 единиц хранения;
увеличение количества архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, до 45 единиц хранения;
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях и клубных формированиях, на 3,5%;
увеличение удельного веса детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске, на 2,5%;
рост количества специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 № 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска";
достижение размера среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 № 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов";
достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 100%;
сохранение доли муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры, - 0%.
Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к настоящей программе".
5. Абзац первый раздела 3 "Программные мероприятия" муниципальной программы слова "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска" заменить словами "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".
6. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования программы составляет 695854,2 тыс. рублей.
Источники финансирования:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 24593,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 102,0 тыс. рублей;
бюджет города - 671159,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 103454,6 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1060,3 тыс. рублей;
бюджет города - 102394,3 тыс. рублей;
2015 год - 122696,6 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5904,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
бюджет города - 116766,7 тыс. рублей;
2016 год - 138343,4 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5809,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
бюджет города - 132508,1 тыс. рублей;
2017 год - 165679,8 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5909,3 тыс. рублей;
бюджет города - 159745,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей;
2018 год - 165679,8 тыс. рублей:
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 5909,3 тыс. рублей;
бюджет города - 159745,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 25,5 тыс. рублей".
7. Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, изложена в Таблице 1.
8. Перечень программных мероприятий изложен в Таблице 2.
Таблица 1
Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы
Наименование программы и срок ее реализации: "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы и плановый период до 2018 года".
Координатор программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Показатели непосредственных результатов
1.1.
Прирост книжного фонда (ежегодный)
%
8,5
9,3
не менее 3,0
не менее 3,0
не менее 3,0
не менее 3,0
не менее 29,8
1.2.
Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах
%
40
50,0
70,0
85,0
95,0
100,0
100,0
1.3.
Количество проводимых культурно-массовых мероприятий
ед.
288
295
300
305
310
315
315
2. Показатели конечных результатов
2.1.
Обновление книжного фонда
экз./1000 жителей
139
139,5
140
140
140
140
140
2.2.
Рост количества зарегистрированных пользователей библиотек
чел.
14959
15600
16400
17000
17300
17500
17500
2.3.
Рост количества посещений библиотек
пос.
106938
112300
121000
123000
126000
129000
129000
2.4.
Объем архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска
ед. хранения
253
257
257
257
261
265
265
2.5.
Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, хранящихся в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска и нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния
ед. хранения
-
20
10
5
5
5
45
2.6.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, клубных формированиях <*>
%
100
101,5
102,0
102,5
103,0
103,5
103,5
2.7.
Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, клубных формированиях в общем числе детей, проживающих в городе Ханты-Мансийске <**>
%
100
100,5
101,0
101,5
102,0
102,5
102,5
2.8.
Количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, прошедших переобучение, повысивших квалификацию или получивших специальное образование в сфере культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
чел.
6
6
23
23
23
23
23
2.9.
Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 № 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годов"
руб.
33132,9
38041,0
46208,7
55460,8
72169,2
77694,0
77694,0
2.10.
Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
%
60,0
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
100,0
2.11.
Доля муниципальных бюджетных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных бюджетных учреждений культуры
%
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<*> где 100% = 117456 посещений
<**> где 100% = 29609 посещений
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
всего
в том числе:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель 1: Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
1.1.
Формирование информационных ресурсов библиотек
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
всего
10389,8
2471,0
1919,4
1817,0
2091,2
2091,2
бюджет автономного округа
2938,8
744,2
450,5
447,5
648,3
648,3
федеральный бюджет
102,0
0
25,5
25,5
25,5
25,5
бюджет города
7349,0
1726,8
1443,4
1344,0
1417,4
1417,4
1.1.1.
Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда
всего
8574,8
2108,0
1556,4
1454,0
1728,2
1728,2
бюджет автономного округа
1396,3
435,7
142,0
139,0
339,8
339,8
федеральный бюджет
102,0
0
25,5
25,5
25,5
25,5
бюджет города
7076,5
1672,3
1388,9
1289,5
1362,9
1362,9
1.1.2.
Приобретение (обновление) электронных баз данных ("Консультант+", др.)
всего
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджет автономного округа
425,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
бюджет города
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1.1.3.
Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов
всего
315,0
63,0
63,0
63,0
63,0
63,0
бюджет автономного округа
267,5
53,5
53,5
53,5
53,5
53,5
бюджет города
47,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
1.1.4.
Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации
всего
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
бюджет автономного округа
850,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
бюджет города
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
1.2.
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
всего
635,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
бюджет автономного округа
539,5
107,9
107,9
107,9
107,9
107,9
бюджет города
95,5
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
1.2.1.
Подключение к ресурсам Интернет (программное обеспечение, абонентская плата)
всего
635,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
бюджет автономного округа
539,5
107,9
107,9
107,9
107,9
107,9
бюджет города
95,5
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
1.3.
Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
всего
801,0
141,0
237,0
141,0
141,0
141,0
бюджет автономного округа
695,5
119,9
215,9
119,9
119,9
119,9
бюджет города
105,5
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
1.3.1.
Приобретение оборудования (ПК, оргтехника)
всего
801,0
141,0
237,0
141,0
141,0
141,0
бюджет автономного округа
695,5
119,9
215,9
119,9
119,9
119,9
бюджет города
105,5
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
1.4.
Организация работы компьютерных центров общественного доступа, клубов компьютерной грамотности. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
бюджет города
1165,0
233,0
233,0
233,0
233,0
233,0
1.5.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система", в том числе:
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
всего
270967,2
37703,5
45823,8
53733,9
66853,0
66853,0
бюджет города
261503,2
37703,5
43457,8
51367,9
64487,0
64487,0
бюджет автономного округа
9464,0
0
2366,0
2366,0
2366,0
2366,0
1.5.1.
Комплектование библиотечных фондов и оцифровка национального фонда
бюджет города
1812,0
1812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2.
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий
бюджет города
436,9
36,9
100,0
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 1
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС"
всего
283958,0
40675,5
48340,2
56051,9
69445,2
69445,2
бюджет автономного округа
13637,8
972,0
3140,3
3041,3
3242,1
3242,1
федеральный бюджет
102,0
0
25,5
25,5
25,5
25,5
бюджет города
270218,2
39703,5
45174,4
52985,1
66177,6
66177,6
Задача 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
2.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Администрация города Ханты-Мансийска
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет автономного округа
286,5
88,3
96,9
101,3
0,0
0,0
Итого по задаче 2
Администрация города Ханты-Мансийска
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет автономного округа
286,5
88,3
96,9
101,3
0,0
0,0
Всего по подпрограмме I
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС",
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска
всего
284244,5
40763,8
48437,1
56153,2
69445,2
69445,2
бюджет автономного округа
13924,3
1060,3
3237,2
3142,6
3242,1
3242,1
федеральный бюджет
102,0
0,0
25,5
25,5
25,5
25,5
бюджет города
270218,2
39703,5
45174,4
52985,1
66177,6
66177,6
Цель 2: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска
Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Задача 3. Создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
3.1.
Проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ КДЦ "Октябрь"
бюджет города
8825,6
3825,6
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
3.2.
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в том числе:
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ КДЦ "Октябрь"
всего
402784,1
58865,2
72259,5
81190,2
95234,6
95234,6
бюджет города
392115,3
58865,2
69592,3
78523,0
92567,4
92567,4
бюджет автономного округа
10668,8
0,0
2667,2
2667,2
2667,2
2667,2
3.2.1.
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов
бюджет города
586,8
167,6
104,8
104,8
104,8
104,8
3.2.2.
Ремонт и оборудование многофункциональных залов
бюджет города
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме II
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ КДЦ "Октябрь"
всего
411609,7
62690,8
74259,5
82190,2
96234,6
96234,6
бюджет города
400940,9
62690,8
71592,3
79523,0
93567,4
93567,4
бюджет автономного округа
10668,8
0
2667,2
2667,2
2667,2
2667,2
Всего по программе
Администрация города Ханты-Мансийска
МБУ "ГЦБС",
Архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска,
МБУ КДЦ "Октябрь"
всего
695854,2
103454,6
122696,6
138343,4
165679,8
165679,8
бюджет автономного округа
24593,1
1060,3
5904,4
5809,8
5909,3
5909,3
федеральный бюджет
102,0
0,0
25,5
25,5
25,5
25,5
бюджет города
671159,1
102394,3
116766,7
132508,1
159745,0
159745,0
------------------------------------------------------------------