Постановление Администрации города Сургута от 24.07.2015 N 5182 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2015 г. № 5182
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8976 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2014 - 2020
ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 24.07.2015 № 5182
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования, (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
432000
480510
481000
481000
481000
481000
481000
3317510
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
845
845
845
845
845
845
845
5915
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
1555
1627
1630
1632
1634
1635
1637
11350
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
60
61
62
63
426
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
10
10
10
10
10
10
10
10
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
-
1
1
-
-
-
-
2
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
120
120
120
120
840
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другого) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
6
8
6
8
47
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
432000
480510
481000
481000
481000
481000
481000
3317510
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе
1111428490
135012279
151900055
174577924
175702483
158078583
158078583
158078583
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
10150050
287600
3652882
3104784
3104784
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1101278440
134724679
148247173
171473140
172597699
158078583
158078583
158078583
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе
1019290363
128169473
138792539
149873879
150613618
150613618
150613618
150613618
администратор (ДКМПиС)
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
432000
480510
481000
481000
481000
481000
481000
3317510
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
1670
1650
1660
1650
1670
1700
1730
1730
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287600
287600
-
-
-
-
-
-
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
28
30
30
32
32
32
35
35
за счет средств местного бюджета
1019002763
127881873
138792539
149873879
150613618
150613618
150613618
150613618
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
302
376
426
426
426
426
426
426
за счет других источников
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
32
67
67
67
67
67
67
67
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
51,0
14,5
15,0
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
40867100
-
5619300
17623900
17623900
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
-
1
1
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9862450
-
3652882
3104784
3104784
-
-
-
за счет средств местного бюджета
31004650
-
1966418
14519116
14519116
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества),
всего, в том числе
51271027
6842806
7488216
7080145
7464965
7464965
7464965
7464965
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
за счет средств местного бюджета
51271027
6842806
7488216
7080145
7464965
7464965
7464965
7464965
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы":
- формирование информационных ресурсов общедоступных
всего, в том числе
7814053
2659600
1993641
1505759
1655053
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
1670
1690
1710
1710
1710
1710
1710
1710
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
272100
-
90700
90700
90700
-
-
-
количество приобретенных баз данных, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6440600
2290600
1617500
1202800
1329700
-
-
-
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
библиотек Югры;
- модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек;
- деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений
за счет средств местного бюджета
1101353
369000
285441
212259
234653
-
-
-
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед.
2700
3000
3000
3000
3000
3000
3000
20700
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
30
13
2
6
х
х
х
51
культуры
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
1
1
1
1
1
1
1
7
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе
1119242543
137671879
153893696
176083683
177357536
158078583
158078583
158078583
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
272100
-
90700
90700
90700
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16590650
2578200
5270382
4307584
4434484
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1102379793
135093679,00
148532614
171685399
172832352
158078583
158078583
158078583
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
845
845
845
845
845
845
845
5915
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
всего, в том числе
829642892
113911632
116319067
128650449
128370211
114130511
114130511
114130511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9876482
-
4859264
2508609
2508609
-
-
-
за счет средств местного бюджета
804166069
112269432
109123572
123805534
123540201
111809110
111809110
111809110
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
15600341
1642200
2336231
2336306
2321401
2321401
2321401
2321401
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
всего, в том числе
730265676
99726603
100470620
106289129
105944831
105944831
105944831
105944831
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных выставок, ед.
80
75
70
70
70
70
70
505
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
765
770
775
775
775
775
775
5410
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество потребителей услуги, чел.
60450
55000
55000
55000
55000
55000
55000
390450
за счет средств местного бюджета
714665335
98084403
98134389
103952823
103623430
103623430
103623430
103623430
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
18,6
18,9
19,3
19,6
19,6
19,6
20,0
20,0
за счет других источников (плата потребителей услуги)
15600341
1642200
2336231
2336306
2321401
2321401
2321401
2321401
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда, %
12
14
16
18
20
22
24
24
Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
35954500
-
7475100
14239700
14239700
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
-
3
3
3
-
-
-
3
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9876482
-
4859264
2508609
2508609
-
-
-
за счет средств местного бюджета
26078018
-
2615836
11731091
11731091
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и
всего, в том числе
63422716
14185029
8373347
8121620
8185680
8185680
8185680
8185680
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
63422716
14185029
8373347
8121620
8185680
8185680
8185680
8185680
популяризация историко-культурного наследия"
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов
всего, в том числе
221300
221300
-
-
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.
25
-
-
-
-
-
-
25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
221300
221300
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы":
- "Допризывная подготовка молодежи";
- создание информационной базы "Солдат Отечества"
всего, в том числе
200000
100000
100000
-
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед.
1
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
200000
100000
100000
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
всего, в том числе
830064192
114232932
116419067
128650449
128370211
114130511
114130511
114130511
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
10297782
321300
4959264
2508609
2508609
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
804166069
112269432
109123572
123805534
123540201
111809110
111809110
111809110
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
15600341
1642200
2336231
2336306
2321401
2321401
2321401
2321401
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
6
6
6
6
6
6
6
6
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Мероприятие 3.1, 4.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего, в том числе
2605859250
335238890
365161668
374848308
382652596
382652596
382652596
382652596
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
141871770
-
45314336
48278717
48278717
-
-
-
за счет средств местного бюджета
2463987480
335238890
319847332
326569591
334373879
382652596
382652596
382652596
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах
всего, в том числе
2195883565
324424847
264698830
242030656
249725208
371668008
371668008
371668008
администратор (ДКМПиС)
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2180
2180
2180
2180
2180
2180
2180
искусств"
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
80
85
90
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
2195883565
324424847
264698830
242030656
249725208
371668008
371668008
371668008
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
3,7
0,4
3,4
5,6
5,0
5,0
5,0
28,1
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
43
47
38
39
38
38
39
282
- повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры)
всего, в том числе
333092900
-
89207300
121942800
121942800
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.
-
7
7
7
-
-
-
7
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
141871770
-
45314336
48278717
48278717
-
-
-
за счет средств местного бюджета
191221130
-
43892964
73664083
73664083
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное
всего, в том числе
76882785
10814043
11255538
10874852
10984588
10984588
10984588
10984588
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
6
6
6
6
6
6
6
6
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
76882785
10814043
11255538
10874852
10984588
10984588
10984588
10984588
образование детей в детских школах искусств"
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятия 3.2, 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского
всего, в том числе
7652510
2665000
581400
1546750
2055165
268065
268065
268065
администратор (ДКМПиС)
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.
5
4
7
18
-
-
-
34
автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы":
- обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры;
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5889400
2263100
494200
1345000
1787100
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1763110
401900
87200
201750
268065
268065
268065
268065
- совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего, в том числе
2613511760
337903890
365743068
376395058
384707761
382920661
382920661
382920661
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
147761170
2263100
45808536
49623717
50065817
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2465750590
335640790
319934532
326771341
334641944
382920661
382920661
382920661
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
1555
1627
1630
1632
1634
1635
1637
11350
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
всего, в том числе
1493927972
204216098
207683849
216982869
216261289
216261289
216261289
216261289
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14201308
-
6102210
4049549
4049549
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1296794553
180483943
175048313
186399994
185678414
189727963
189727963
189727963
за счет других источников (плата потребителей услуги)
182932111
23732155
26533326
26533326
26533326
26533326
26533326
26533326
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и
всего, в том числе
1391856755
197524547
191625574
187337454
186602345
209588945
209588945
209588945
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе:
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
7000
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
250
250
250
250
250
250
250
1750
народные художественные промыслы
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество клубных формирований, ед.
68
69
69
69
69
69
69
69
за счет средств местного бюджета
1208924644
173792392
165092248
160804128
160069019
183055619
183055619
183055619
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
109622
109622
109622
117400
125900
125900
125900
823966
за счет других источников (плата потребителей услуги)
182932111
23732155
26533326
26533326
26533326
26533326
26533326
26533326
численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
1429
1429
1429
1429
1429
1429
1429
1429
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
55360200
-
9387000
22986600
22986600
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
-
3
4
4
-
-
-
4
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14201308
-
6102210
4049549
4049549
-
-
-
за счет средств местного бюджета
41158892
-
3284790
18937051
18937051
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества),
всего, в том числе
45373535
6511919
6478300
6465840
6479369
6479369
6479369
6479369
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
за счет средств местного бюджета
45373535
6511919
6478300
6465840
6479369
6479369
6479369
6479369
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего, в том числе
1337482
179632
192975
192975
192975
192975
192975
192975
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
58
62
62
62
62
62
62
430
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1337482
179632
192975
192975
192975
192975
192975
192975
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения
всего, в том числе
6060606
6060606
-
-
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
6000000
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
60606
60606
-
-
-
-
-
-
устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
всего, в том числе
1806423815
294098610
254768995
273117738
274025518
236804318
236804318
236804318
администратор (ДКМПиС)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14720360
-
1605844
6557258
6557258
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1480400407
252047530
208287823
221685152
222592932
191928990
191928990
191928990
за счет других источников (плата потребителей услуги)
311303048
42051080
44875328
44875328
44875328
44875328
44875328
44875328
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
всего, в том числе
1729511115
294098610
252298695
235896538
236804318
236804318
236804318
236804318
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
555
627
630
632
634
635
637
4350
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел.
99500
103700
104500
107500
111700
116300
117500
760700
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1418208067
252047530
207423367
191021210
191928990
191928990
191928990
191928990
количество новых постановок, ед.
38
39
41
41
41
41
41
282
за счет других источников (плата потребителей услуги)
311303048
42051080
44875328
44875328
44875328
44875328
44875328
44875328
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
76912700
-
2470300
37221200
37221200
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
-
1
2
2
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14720360
-
1605844
6557258
6557258
-
-
-
за счет средств местного бюджета
62192340
-
864456
30663942
30663942
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
всего, в том числе
3306412393
504375314
462452844
490100607
490286807
453065607
453065607
453065607
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34921668
6000000
7708054
10606807
10606807
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2777255566
432592079
383336136
408085146
408271346
381656953
381656953
381656953
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
494235159
65783235
71408654
71408654
71408654
71408654
71408654
71408654
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 5 "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
60
61
62
63
426
Задача 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе:
181217088
37309841
26537356
23458659
23477808
23477808
23477808
23477808
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
181217088
37309841
26537356
23458659
23477808
23477808
23477808
23477808
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе
178524590
36956851
26147438
23068741
23087890
23087890
23087890
23087890
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
60
61
62
63
426
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
численность участников массовых мероприятий, чел.
200000
205000
210000
220000
230000
240000
250000
1555000
за счет средств местного бюджета
178524590
36956851
26147438
23068741
23087890
23087890
23087890
23087890
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего, в том числе
2692498
352990
389918
389918
389918
389918
389918
389918
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
110
123
123
123
123
123
123
848
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
2692498
352990
389918
389918
389918
389918
389918
389918
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе
181217088
37309841
26537356
23458659
23477808
23477808
23477808
23477808
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
181217088
37309841
26537356
23458659
23477808
23477808
23477808
23477808
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
-
1
1
-
-
-
-
2
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
482555205
50796000
216643154
215116051
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
345122000
45716000
100884000
198522000
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
137433205
5080000
115759154
16594051
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС
всего, в том числе
104542280
-
104542280
-
-
-
-
-
соадминистратор (ДАиГ)
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
104542280
-
104542280
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС
всего, в том числе
378012925
50796000
112100874
215116051
-
-
-
-
соадминистратор (ДАиГ)
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
345122000
45716000
100884000
198522000
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
32890925
5080000
11216874
16594051
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
всего, в том числе
6663648
-
5013524
1650124
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
6663648
-
5013524
1650124
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1"
всего, в том числе
1650124
-
-
1650124
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество выполненных работ по установке ограждения, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
1650124
-
-
1650124
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12"
всего, в том числе
4919457
-
4919457
-
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
4919457
-
4919457
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр"
всего, в том числе
94067
-
94067
-
-
-
-
-
администратор (ДКМПиС)
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
94067
-
94067
-
-
-
-
-
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
всего, в том числе
489218853
50796000
221656678
216766175
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
345122000
45716000
100884000
198522000
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
144096853
5080000
120772678
18244175
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
120
120
120
120
840
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 9.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего, в том числе
7725235
1103605
1103605
1103605
1103605
1103605
1103605
1103605
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1596420
228060
228060
228060
228060
228060
228060
228060
за счет средств местного бюджета
5078815
725545
725545
725545
725545
725545
725545
725545
за счет других источников (плата потребителей услуги)
1050000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
всего, в том числе
3192840
456120
456120
456120
456120
456120
456120
456120
администратор (ДКМПиС)
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.
3
3
3
3
3
3
3
3
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1596420
228060
228060
228060
228060
228060
228060
228060
за счет средств местного бюджета
1596420
228060
228060
228060
228060
228060
228060
228060
за счет других источников (плата потребителей услуги)
-
-
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
всего, в том числе
4532395
647485
647485
647485
647485
647485
647485
647485
администратор (ДКМПиС)
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
120
120
120
120
840
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
3482395
497485
497485
497485
497485
497485
497485
497485
за счет других источников (плата потребителей услуги)
1050000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего, в том числе
7606783
1103605
1103605
1103605
1073992
1073992
1073992
1073992
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1596420
228060
228060
228060
228060
228060
228060
228060
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5078815
725545
725545
725545
725545
725545
725545
725545
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
1050000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
150000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 8 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель отдельного подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другого) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
6
8
6
8
47
Задача 10. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
Мероприятие 10.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
всего, в том числе
6563908
2037200
525000
1601708
600000
600000
600000
600000
администратор (ДКМПиС)
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и другого) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
6
8
6
8
47
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
5
6
8
8
9
9
9
9
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, экз.
1000
2000
3000
2000
2000
2000
2000
14000
за счет средств местного бюджета
6563908
2037200
525000
1601708
600000
600000
600000
600000
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма"
всего, в том числе
6563908
2037200
525000
1601708
600000
600000
600000
600000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
6563908
2037200
525000
1601708
600000
600000
600000
600000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
8553955972
1185430661
1348331314
1414159944
1205903728
1133376775
1133376775
1133376775
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
272100
-
90700
90700
90700
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
556289690
57106660
164858296
265796777
67843777
228060
228060
228060
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
7486508682
1060748566
1109487433
1074377507
1064089196
1059268660
1059268660
1059268660
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
510885500
67575435
73894885
73894960
73880055
73880055
73880055
73880055
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
7830420724
1095748242
1097509866
1165918543
1172206233
1099679280
1099679280
1099679280
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
272100
-
90700
90700
90700
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
211167690
11390660
63974296
67274777
67843777
228060
228060
228060
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
7108095434
1016782147
959549985
1024658106
1030391701
1025571165
1025571165
1025571165
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
510885500
67575435
73894885
73894960
73880055
73880055
73880055
73880055
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
240980043
38886419
34178294
33125350
33697495
33697495
33697495
33697495
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
240980043
38886419
34178294
33125350
33697495
33697495
33697495
33697495
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
482555205
50796000
216643154
215116051
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
345122000
45716000
100884000
198522000
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
137433205
5080000
115759154
16594051
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
-
-
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------