Постановление Администрации города Сургута от 12.11.2015 N 7885 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8994 "Об утверждении муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 г. № 7885
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8994 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 22.08.2013 № 2986 "О разработке муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями), в целях приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 "Об утверждении муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015 № 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 12.11.2015 № 7885
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Наименование показателя, ед. измерения
Значение показателя, в том числе:
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %
100
100
100
100
100
100
100
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %
100
100
100
100
100
100
100
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
Функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Подпрограмма 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов
Цель подпрограммы 1. Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %
100
100
100
100
100
100
100
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
Задача 1.1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, составлению и рассмотрению проекта бюджета городского округа, утверждению и исполнению бюджета городского округа, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета городского округа
Мероприятие 1.1.1. Выполнение функций департамента финансов:
- по обеспечению установления, изменения и отмены местных налогов и сборов;
- по осуществлению в рамках компетенции нормативно-правового регулирования по вопросам организации бюджетного процесса;
- по формированию проекта бюджета города, внесению изменений в бюджет города;
- по организации исполнения бюджета города;
- по формированию и предоставлению отчетности об исполнении бюджета города;
- по осуществлению кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений;
всего, в том числе:
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
- по обеспечению открытости информации о бюджете и бюджетном процессе города;
- по администрированию автоматизированных систем управления бюджетным процессом;
- главного администратора бюджетных средств
за счет средств местного бюджета
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
количество рассмотренных муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), поступивших на согласование в департамент финансов, ед.
не менее 30
не менее 30
не менее 30
не менее 30
не менее 30
не менее 30
не менее 30
не менее 30
степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн.
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %
100
100
100
100
100
100
100
своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед.
2
2
2
2
2
2
количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %
100
100
100
100
100
100
100
формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %
100
100
100
100
100
100
100
100
размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, %
100
100
100
100
100
100
100
100
доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, %
100
100
100
100
100
100
100
100
обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, %
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Всего по задаче 1.1
всего, в том числе:
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1
всего, в том числе:
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
680229344
96630626
99151228
96889498
96889498
96889498
96889498
96889498
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут
Цель подпрограммы 2. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %
100
100
100
100
100
100
100
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Задача 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям
Мероприятие 2.1.1. Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям
всего, в том числе:
543198187
64868117
43813144
64173718
92585802
92585802
92585802
92585802
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
- за счет средств местного бюджета
543198187
64868117
43813144
64173718
92585802
92585802
92585802
92585802
доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %
100
100
100
100
100
100
100
исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Всего по задаче 2.1
всего, в том числе:
543198187
64868117
43813144
64173718
92585802
92585802
92585802
92585802
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
543198187
64868117
43813144
64173718
92585802
92585802
92585802
92585802
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов
Мероприятие 2.2.1 Соблюдение процедур предоставления муниципальных гарантий с последующим соблюдением условий договоров о предоставлении муниципальных гарантий
всего, в том числе:
415764680
0
239769620
37238584
34689119
34689119
34689119
34689119
планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
- за счет средств местного бюджета
415764680
0
239769620
37238584
34689119
34689119
34689119
34689119
степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Всего по задаче 2.2
всего, в том числе:
415764680
0
239769620
37238584
34689119
34689119
34689119
34689119
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
415764680
0
239769620
37238584
34689119
34689119
34689119
34689119
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2
всего, в том числе:
958962867
64868117
283582764
101412302
127274921
127274921
127274921
127274921
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
958962867
64868117
283582764
101412302
127274921
127274921
127274921
127274921
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3. Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Цель подпрограммы 3: Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
Задача 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом
Мероприятие 3.1.1 Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
всего, в том числе:
539521046
0
25559803
98813719
103786881
103786881
103786881
103786881
соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
- за счет средств местного бюджета
539521046
0
25559803
98813719
103786881
103786881
103786881
103786881
Всего по задаче 3.1
всего, в том числе:
539521046
0
25559803
98813719
103786881
103786881
103786881
103786881
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
539521046
0
25559803
98813719
103786881
103786881
103786881
103786881
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города
Мероприятие 3.2.1 Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств
всего, в том числе:
875223729
0
33898674
149796771
172882071
172882071
172882071
172882071
соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
- за счет средств местного бюджета
871444829
0
33898674
148929871
172154071
172154071
172154071
172154071
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3778900
0
0
866900
728000
728000
728000
728000
Всего по задаче 3.2
всего, в том числе:
875223729
0
33898674
149796771
172882071
172882071
172882071
172882071
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
871444829
0
33898674
148929871
172154071
172154071
172154071
172154071
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3778900
0
0
866900
728000
728000
728000
728000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.3. Обеспечение формирования в бюджете города объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие 3.3.1 Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
всего, в том числе:
4191264966
0
0
341538470
962431624
962431624
962431624
962431624
соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
- за счет средств местного бюджета
4191264966
0
0
341538470
962431624
962431624
962431624
962431624
Всего по задаче 3.3
всего, в том числе:
4191264966
0
0
341538470
962431624
962431624
962431624
962431624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4191264966
0
0
341538470
962431624
962431624
962431624
962431624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3
всего, в том числе:
5606009741
0
59458477
590148960
1239100576
1239100576
1239100576
1239100576
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
5602230841
0
59458477
589282060
1238372576
1238372576
1238372576
1238372576
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3778900
0
0
866900
728000
728000
728000
728000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4. Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом
Цель подпрограммы 4: Создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур
Целевые показатели реализации муниципальной программы
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед.
24
24
24
24
24
24
24
совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета
функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Задача 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала "Бюджет для граждан"
Мероприятие 4.1.1 Модернизация автоматизированных систем управления бюджетным процессом с учетом изменений действующего законодательства и в целях усовершенствования отдельных технологических процессов обработки информации
всего, в том числе:
12353598
1764798
1764800
1764800
1764800
1764800
1764800
1764800
обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
- за счет средств местного бюджета
12353598
1764798
1764800
1764800
1764800
1764800
1764800
1764800
количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства, ед.
24
24
24
24
24
24
24
совершенствование функционала системы планирования и исполнения бюджета
Мероприятие 4.1.2 Формирование открытого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами
всего, в том числе:
6148425
313425
2835000
600000
600000
600000
600000
600000
функционирование Интернет-портала "Бюджет для граждан", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
- за счет средств местного бюджета
6148425
313425
2835000
600000
600000
600000
600000
600000
Всего по задаче 4.1
всего, в том числе:
18502023
2078223
4599800
2364800
2364800
2364800
2364800
2364800
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
18502023
2078223
4599800
2364800
2364800
2364800
2364800
2364800
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4
всего, в том числе:
18502023
2078223
4599800
2364800
2364800
2364800
2364800
2364800
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
18502023
2078223
4599800
2364800
2364800
2364800
2364800
2364800
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2020 годы", всего, в том числе:
всего, в том числе:
7263703975
163576966
446792269
790815560
1465629795
1465629795
1465629795
1465629795
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
7259925075
163576966
446792269
789948660
1464901795
1464901795
1464901795
1464901795
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3778900
0
0
866900
728000
728000
728000
728000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамент финансов
Всего, в том числе:
7263703975
163576966
446792269
790815560
1465629795
1465629795
1465629795
1465629795
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
7259925075
163576966
446792269
789948660
1464901795
1464901795
1464901795
1464901795
х
х
х
х
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3778900
0
0
866900
728000
728000
728000
728000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------